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铜川市公安局交通警察支队2018年部门综合预算说明

2018-05-14 16:52:00  发布者: 来源于:铜川交警  

铜川市公安局交通警察支队2018年部门综合预算说明
(此件已做保密审查)
 
 
 
 
 
2018年5月2日
 
 
 
 
交警支队部门综合预算说明
部门主要职责
铜川市公安局交通警察支队(铜川市公安局公路巡逻民警支队)是市公安局的直属单位,是全市公安交通警察队伍的领导和指挥机关。其主要职责是:
(一)制定全市道路交通管理政策并组织实施。
(二)组织、指导和监督全市公安机关交通管理部门依法查处交通违法行为,维护交通秩序。
(三)负责全市道路交通管理管辖范围的协调,组织指导跨地区道路交通分流、管制等工作。
(四)参与、协调全市性重大活动的交通安全保卫等工作。
(五)指导全市道路交通事故处理,协调参与重特大交通事故调查、处置工作。
(六)负责交通事故分析和预防工作以及道路交通安全的监督与管理工作。
(七)负责全市道路交通事故的复核。
(八)指导、参与城市道路和公路建设及安全设施的规划。
(九)指导机动车辆牌证发放、驾驶人考核发证及安全检验。
(十)审核、指导全市剧毒化学品公路运输通行证发放管理。
(十一)组织、指导全市开展道路交通安全宣传教育的科技、装备建设工作。
(十二)指导、检查全市交警执法规范工作。
(十三)负责制定、指导处置各类涉及交通突发性事件的有关政策及预案。
(十四)负责组织交警系统岗位资质培训工作。
(十五)直接负责市本级道路交通管理、事故处理和机动车、百机动车与机动车驾驶人的管理。
2018年度部门工作任务
 2018年全市公安交警部门的工作任务是在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下,以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指引,紧扣学习贯彻落实党的十九大精神这一主线;紧紧围绕打造亮点创特色和防事故、保安全、保畅通这两个重点;扎实推进队伍正规化、执法规范化、智能交通管理、交通安全风险防控体系四项建设;着力提升交通事故防控、科技实战应用、规范执法、缓堵保畅、服务经济社会五个水平;努力实现民警队伍不发生违法违纪案件和重大责任事故,勤务组织科学规范,不发生长时间、大范围的交通拥堵、交通事故稳中有降,生产经营性道路交通事故死亡人数控制在年度指标以内,坚决遏制一次死亡5人以上较大道路交通责任事故,杜绝特大道路交通事故,群众对公安道路交通管理工作的满意度得到有效提升,交通管理各项业务工作迈入全省先进行列五个目标。
三、部门预算单位构成
 市交警支队为正县级建制,单位内设9个处科室,下属1个车辆管理所及4个直属交警大队。本级及下属单位经费保障为财政全额预算,分别为财务独立核算单位,全部全面实行了铜川市国库集中支付系统、账务管理系统、非税收入管理系统及固定资产管理系统的电算化管理机制。支队本级、直属一大队、二大队、三大队及高交大队规费及罚没收入均直接上缴国库。经费拨付途径为市财政部门直接给各单位国库集中支付系统上划拨用款指标。
四、部门人员情况说明
 截止2017年底,市交警支队(含直属单位)人员编制243人,其中行政编制232人、事业编制11人;年末实有人员236人,其中行政(民警)225人、事业(职工)11人。支队本级(含车辆管理所)实有民警和职工60人。单位管理的离退休人员51人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
 截止2017年12月31日,市交警支队本级及所属预算单位共有车辆111辆,价值50万元以上的设备25台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
 2018年本部门纳入部门整体支出绩效目标管理/个,涉及一般公共预算当年拨款/万元;纳入项目支出绩效目标管理/个,涉及一般公共预算当年拨款/万元。
七、2018年部门预算收支说明
 2018年交警支队财务预算按照依法理财、科学理财、民主理财的要求,紧紧围绕支队各项目标任务,及时、准确、完整的编制出全年收入支出预算情况。依据廉政工作的要求,压缩单位三公经费预算,重点保障各项交通管理项目支出,用于发挥公安交通管理职能,为铜川经济提速转型发展提供安全、畅通、和谐的道路交通环境。


(一)财政拨款收支情况
 
2018年市级交警部门人员236人,部门收入预算合计7196.59万,其中一般财政拨款收入4306.59万,非税收入是2890万元。
 2017年市级交警部门人员247人,部门收入预算合计7870.93万,其中一般财政拨款收入4194.71万,非税收入是3676.22万元。
(二)一般公共预算拨款支出明细情况
 2018年市级交警部门支出预算合计7196.59万元,其中本级支出预算2629.74万元,各直属大队支出预算合计4566.85万元。

  1. 支出按功能科目分类的明细情况
 行政运行3239.34万元。其中:工资福利支出2206.44万元,对个人和家庭补助161.42万元,日常公用经费支出871.48万元,行政运行全部为一般预算拨款基本支出,较上年相比减少98.12万元。主要是人员经费支出减少。
机关事业单位基本养老保险缴费支出394.96万元,是2018年预算新增功能科目,为一般公共预算拨款基本支出,用于在编民警及职工的养老及职业年金支出。
其他行政事业单位离退休支出1.14万元,是2018年预算新增功能科目,为一般公共预算拨款基本支出,用于单位离退休人员的活动支出。
行政单位医疗92.21万元,是2018年预算新增功能科目,为一般公共预算拨款基本支出,用于单位在编民警及职工医疗保险支出。
住房公积金153.66万元,是2018年预算新增功能科目,为一般公共预算拨款基本支出,用于单位在编民警及职工的住房公积金支出。
道路交通管理3315.28万元,其中非税安排2890万元,一般财政拨款425.28万元。道路交通管理全部为一般预算拨款项目支出,较上年相比减少1218.19万元。主要是安排重点项目建设减少、支出减少。
2018年道路交通管理项目支出主要用于交通管理信息化建设、专用设备购置、道路监控卡口建设、警务信息化建设及维护、交通管理业务费、协警经费、办公设备购置等。
2、支出按照部门经济科目分类的明细情况
 2018年一般公共预算拨款支出预算合计7196.59万元,按照部门支出经济分类科目分,其中:工资福利支出2847.27万元,全部是基本支出,较上年增加676.28万元,增加的主要原因是人员经费增加(养老保险及职业年金增加);商品和服务支出3310.9万元,包含基本支出872.62万元,项目支出2438.28万元,较上年减少2133.89万元,减少的主要原因是压缩机关运行成本;对个人和家庭的补助支出183.42万元,包含基本支出161.42万元、项目支出22万元,较上年减少71.73万元,减少的主要原因是人员经费减少;资本性支出855万元,全部是项目支出,较上年增加855万元,增加的主要原因是用于购置办公、专用设备以及交通安全信息化建设。


(三)政府性基金预算支出情况    
 2018年本部门无政府性基金预算收支,并以公开空表。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况   
 2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(五)“三公”经费等预算情况
 2018年一般公共预算“三公”经费支出预算321.5万元。其中:公务接待费3.5万元,较上年减少3.5万元,主要原因是公务接待减少;公务用车购置及运行维护费318万元,较上年增加30万元,主要原因是需要更新购置事故勘察车辆。
(六)机关运行经费安排情况
 2018年机关运行经费预算总计872.62万元,其中:办公费375.15万元,公务接待费3.5万元,水费15.85万元,电费63.9万元,邮电费16万元,其他交通费用188.48万元等。较上年减少38.7万元,主要原因是压缩机关运行成本。
(七)政府采购情况
     2018年市级交警部门政府采购计划1999万元,其中政府采购货物类计划256万元、政府采购服务类计划170万元、政府采购工程类计划1573万元。年度预算执行过程中,经财政部门审核批准后执行。
     八、专业名词解释
     1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;公用用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
 铜川市公安局交通警察支队
2018年5月2日

 

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